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自治区乡镇企业局2015年部门决算公开信息
2016-09-06  规划统计财务处   (点击: )

根据自治区财政厅《关于印发〈关于做好2015年度自治区部门决算公开工作〉的通知》(新财库〔2016〕82号)有关规定,现将自治区农业产业化发展局2015年度部门决算和“三公”经费决算信息公开如下。

第一部分、单位基本情况

(一)主要职责

1、贯彻落实国家、自治区有关农业产业化、农产品加工业的法律法规。研究提出农业产业化、农产品加工业发展战略和重大发展政策,负责编制农业产业化、农产品加工业中长期发展战略、规划、计划并组织实施。

2、推进农业产业化发展。负责自治区农业产业化重点龙头企业评审、上报、认定和监测等工作;负责农业产业化评价体系和产业布局、产业聚集和园区建设;组织开展试点示范工作;负责农业产业化先进县市评选、表彰工作。

3、指导农产品加工业结构调整和布局优化;推动农产品产地初加工、精深加工、综合利用加工和主食加工业发展;引导农产品加工业布局和产业聚集,组织开展农产品加工示范合作社评选工作;负责农产品加工业研发中心、标准跟踪、创业基地建设。

4、指导休闲观光农业与农村一、二、三产业融合发展,组织开展最美休闲乡村、农业文化遗产挖掘保护和休闲观光农业示范创建工作;引导农村富余劳动力向二、三产业转移;开展农村一二三产业融合发展试点;指导乡镇企业发展。

5、指导农业产业化、农产品加工业体制机制创新;引导企业发展外向型经济,组织开展区域间、国际间交流与合作。

6、指导农业产业化、农产品加工业市场体系建设;会同有关部门为企业提供融资、技术、人才、信息、科技、创业等服务工作。

7、指导农业产业化、农产品加工业技术创新、推广和成果转化工作;指导企业实施品牌培育、创建和质量体系建设;负责农业产业化、农产品加工业统计调查、监测预警和运行分析工作。

8、负责农业产业化、农产品加工业项目管理、财政专项扶持资金管理、绩效考核和项目库建设等工作。

9、指导农业产业化重点龙头企业、农产品加工企业人才教育培训、职业技能鉴定、科技创新和信息化服务等工作;指导农业产业化发展协会工作。

10、承办自治区人民政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

自治区乡镇企业局(农业产业化发展局、农产品加工局)设12个工作部门:分别是办公室、组织人事处、乡镇企业处、农业产业化发展处、农产品加工处、规划统计财务处、市场信息处、科技质量处、机关党委、纪检(监察室)、离退休干部工作处、工会工作委员会。

自治区编委批准我局直属事业单位5个,分别是新疆维吾尔自治区乡镇企业培训中心、新疆维吾尔自治区乡镇企业局机关服务中心、新疆维吾尔自治区信息中心(新疆维吾尔自治区农副产品华东市场开拓服务中心)、新疆维吾尔自治区农业产业化技术推广中心、新疆维吾尔自治区休闲农业观光促进中心。

2.人员编制情况

自治区乡镇企业局(农业产业化发展局、农产品加工局)行政事业编制总数109名,实有在职94人,离退休人员80人。其中:机关行政编制44名(含纪检监察),实有在职人员43人局,离退休人员45人。事业单位编制65人,在职53人,其中:培训中心编制20人,实有在职18人;机关服务中心编制12人,实有12人;信息中心(新疆农副产品华东市场开拓服务中心)编制15人,实有10人;农业产业化技术推广中心编制8人,实有5人;休闲农业观光促进中心编制10人,实有8人。事业单位退休人员35人。

第二部分2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分2015年度部门决算情况说明

一、2015年收入总体情况

2015年全年总收入5290.45万元,其中财政拨款4839.26元,经营收入3.5万元,其它收入447.68万元。

二、2015年各部门收入、支出情况

2015年全年全局总收入5290.45万元,局技术推广中心2525.88万元,其中局本级专项资金2000万元作为担保资金由财政直接支付到财政担保公司,局机关1539.25万元,机关服务中心188.14万元,培训中心436.27万元,休闲观光农业促进中心137.41万元,信息中心463.5万元。2015年全年全局总支出4983.74万元,其中局技术推广中心2525.88万元,局机关1439.24万元,机关服务中心188.14元,培训中心270.62万元,休闲农业观光促进中心133.31万元,信息中心426.55元。

三、2015年收入和2014年收入对比

2015年全年总收入5290.45元,其中财政拨款4739.26万元,经营收入3.5万元,其它收入447.68万元。2015年总收入5290.45万元与2014年3888.15万元相比增加1402.3万元。

四、部门结余情况说明

2015年全局结转资金307.03万元,2015年基本支出结转2.57万元,结转原因是缴纳社保费用发生退款;项目支出结转304.78万元,主要为跨年项目,其中培训中心结转165.5万元,自治区党委农办12月底拨付培训中心农牧业实用人才培训费135.5万元,与上海共建实训基地跨年项目30万元。局机关结转100万元先进县市工作经费,因12月30日收到人民政府批复文件,财政直接支付无法拨出。休闲农业结转4.07万元、信息中心结转35.21万元为农业部拨付的跨年项目。

五、“三公”经费支出情况及说明

2015年全局“三公”经费决算支出38.48万元,比年初预算“三公”经费51.93万元下降13.45万元,下降比列26﹪,比2014年部门决算“三公”经费支出下降了6.94万元。

(一)无因公出国(出境)经费决算费用

(二)公务接待费经费决算公开

2015年公务接待费经费决算支出0.71万元,公务接待12次,共计89人。

(三)公务用车经费决算公开

2015年公务用车运行费用37.76万元,较上年减少。主要用于日常公务、龙头企业监测、星级休闲农业评定、产地初加工项目检查验收等公务用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费支出。

六、预算执行情况分析说明

2015年自治区乡镇企业局总支出比2014年增加1231.83万元,增加32.84﹪。增加原因自治区财政扶持农业产业化发展方式发生变化,新增农业产业化发展贷款担保基金2000万元,减少新疆农产品精深加工开发资金1000万元。追加产地初加工项目经费117万元。养老金制度改革,增加了职工津补贴及养老金。

七、国有资产占用情况

截至2015年,全局实际在用车辆11辆。

八、专业名词解释

1、财政拨款收入: 指中央财政当年拨付的资金。

2、 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 

3、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

 

 

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”

 

经费,是指自治区部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

7、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

 

附件:自治区乡镇企业局2015年决算表

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